連云港市環(huán)境保護(hù)局2017年度部門預(yù)算

第一部分　　部門概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行國家和省環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)；擬定地方性環(huán)境保護(hù)行政措施；協(xié)同有關(guān)部門擬定與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、資源配置和產(chǎn)業(yè)政策，組織對全市重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。

擬定全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計(jì)劃；組織擬定和監(jiān)督實(shí)施區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護(hù)規(guī)劃；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；組織實(shí)施國家和地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；制定地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放總量控制計(jì)劃；參與制定本市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃、國地開發(fā)整治規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃；參與審核全市城市總體規(guī)劃，對城市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃組織評審；參與組織自然資源核算工作。組織編制并統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)和環(huán)境狀況公報(bào)。

組織城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學(xué)品以及機(jī)動車等方面的污染防治工作；承擔(dān)全市輻射環(huán)境、放射性廢物管理工作，對電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作進(jìn)行監(jiān)督管理；配合上級環(huán)保主管部門做好核設(shè)施安全的監(jiān)督管理和核事故、輻射環(huán)境事故應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護(hù)工作。

對水污染防治實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)擬定和監(jiān)督實(shí)施水污染防治規(guī)劃，組織全市飲用水水源保護(hù)區(qū)的劃定工作，編制和實(shí)施水環(huán)境功能區(qū)劃，制定并實(shí)施水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和水污染物總量控制標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一組織水質(zhì)監(jiān)測，統(tǒng)一發(fā)布水質(zhì)公報(bào)，協(xié)助有關(guān)部門做好城市環(huán)境整治、建設(shè)的有關(guān)工作。

監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；監(jiān)督檢查各種類型自然保護(hù)區(qū)及風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督檢查生物多樣性保護(hù)、野生動植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作；向市政府提出新建的自然保護(hù)區(qū)的初審意見；負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)；指導(dǎo)全市生態(tài)示范區(qū)建設(shè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)；管理生物技術(shù)環(huán)境安全。

組織實(shí)施各項(xiàng)環(huán)境管理制度;負(fù)責(zé)審批限額內(nèi)的基本建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目、區(qū)域開發(fā)項(xiàng)目的環(huán)境影響報(bào)告書。參與審批限額以上基本建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目以及國家級、省級、市級區(qū)域開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響報(bào)告書。

組織開展全市環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和環(huán)境保護(hù)現(xiàn)場監(jiān)理工作。對建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行“三同時(shí)”制度、各種污染源排污情況和治理設(shè)施的運(yùn)行情況實(shí)施監(jiān)督檢查，對環(huán)境違法行為進(jìn)行調(diào)查并依法實(shí)施處罰；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)解決區(qū)域間的重大環(huán)境問題；調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件和群眾來信來訪。

制定全市環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃；組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、科學(xué)研究和技術(shù)示范工程；管理全市環(huán)境管理體系和環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)資質(zhì)認(rèn)可制度。指導(dǎo)和推動全市環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織環(huán)境保護(hù)的對外交流與合作，歸口管理全市環(huán)境保護(hù)國際合作和利用外資項(xiàng)目，組織環(huán)境保護(hù)國際公約，條約的市內(nèi)履行活動。

負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測工作、信息和統(tǒng)計(jì)工作；組織實(shí)施環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織和管理市級環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，組織對全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織編制全市環(huán)境質(zhì)量報(bào)告。指導(dǎo)各級環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)和計(jì)量認(rèn)證，質(zhì)量保證工作。

二、2017年主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2017年連云港市環(huán)保系統(tǒng)將認(rèn)真貫徹市委十二屆二次全會精神，牢固確立“綠水青山就是金山銀山”的強(qiáng)烈意識，緊緊圍繞“綠色發(fā)展”這一主線，全面把握“改善環(huán)境”這一中心，切實(shí)依托“兩減六治三提升”這一載體，重點(diǎn)突出“六個聚焦”，不斷提升綠色發(fā)展水平。

1．聚焦新理念，摒棄傳統(tǒng)路，提升發(fā)展綠色化。一是發(fā)揮環(huán)評引領(lǐng)作用。充分發(fā)揮環(huán)境影響評價(jià)從源頭預(yù)防環(huán)境污染和生態(tài)破壞的作用，運(yùn)用戰(zhàn)略環(huán)評、規(guī)劃環(huán)評、項(xiàng)目環(huán)評推動實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展和改善環(huán)境質(zhì)量的總體目標(biāo)。二是實(shí)施“三線一單”管理。“三線一單”（生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線和環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單）是我市戰(zhàn)略環(huán)評的重要成果。積極推動戰(zhàn)略環(huán)評成果落地，劃定22類管控類別和298個基本控制單元，強(qiáng)化空間、總量、準(zhǔn)入環(huán)境管理，以生態(tài)環(huán)境保護(hù)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。三是推動企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。落實(shí)《關(guān)于深入推進(jìn)全省化工行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的實(shí)施意見》，切實(shí)增強(qiáng)化工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力和綜合競爭能力。引導(dǎo)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群化、鏈條化、循環(huán)化、清潔化發(fā)展，省級以上園區(qū)全面建設(shè)生態(tài)工業(yè)園區(qū)。

2．聚焦化工園，打好翻身仗，提升園區(qū)美譽(yù)度。一是化工異味全根治。市縣兩級分別邀請專家駐園指導(dǎo)，組織對化工園區(qū)廢氣源進(jìn)行一次徹底摸底調(diào)查，加快實(shí)施泄露檢測與修復(fù)，確保一季度徹底解決化工異味問題。二是工業(yè)廢水全達(dá)標(biāo)。加強(qiáng)企業(yè)污水處理設(shè)施的運(yùn)行、管理和提升改造，企業(yè)廢水必須達(dá)到接管標(biāo)準(zhǔn)后方可排入園區(qū)污水處理廠。三是河道水質(zhì)全改善。深入推進(jìn)河道清淤和清管行動，園區(qū)企業(yè)落實(shí)雨污分流、清污分流規(guī)范化改造，清下水排口安裝在線監(jiān)測系統(tǒng)。四是基礎(chǔ)設(shè)施全到位。完成園區(qū)污水處理設(shè)施升級改造，推進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)廢水分類收集、分質(zhì)處理。4大化工園區(qū)實(shí)現(xiàn)集中供熱全覆蓋，全面拆除燃煤小鍋爐。加快提升危險(xiǎn)廢物處置能力，力爭灌云光大等3個危廢焚燒項(xiàng)目上半年投運(yùn)。五是環(huán)境監(jiān)控全覆蓋。建設(shè)完善集污染源監(jiān)控、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)控于一體的在線監(jiān)控中心。六是落后產(chǎn)能全淘汰。嚴(yán)格新建項(xiàng)目準(zhǔn)入，抬高準(zhǔn)入門檻。堅(jiān)決關(guān)停資源消耗大、污染程度重、規(guī)模體量小、科技含量低的項(xiàng)目。七是敏感目標(biāo)全搬遷。加快推動化工園區(qū)防護(hù)距離內(nèi)敏感目標(biāo)搬遷，灌云縣臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)上半年搬遷到位，贛榆區(qū)柘汪園區(qū)年內(nèi)搬遷到位。

3．聚焦霧霾天，突破關(guān)鍵點(diǎn)，提升空氣優(yōu)良率。一是嚴(yán)控燃煤污染。全面完成800余臺10蒸噸/小時(shí)及以下燃煤鍋爐整治，推動新海發(fā)電、虹洋熱電等6家企業(yè)實(shí)施火電機(jī)組超低排放改造。切實(shí)強(qiáng)化散煤污染治理，在市區(qū)核心區(qū)建設(shè)3塊共28.47平方公里“無煤區(qū)”示范區(qū)。二是嚴(yán)控機(jī)動車污染。逐年淘汰一批高污染車輛，強(qiáng)化機(jī)動車環(huán)保監(jiān)管，積極推廣新能源汽車。三是嚴(yán)控工業(yè)廢氣污染。針對夏季臭氧超標(biāo)問題，在印刷包裝等7類重點(diǎn)行業(yè)全面開展揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)整治，對227家化工企業(yè)實(shí)施一輪泄漏檢測與修復(fù)。全面完成4家鋼鐵企業(yè)脫硫設(shè)施建設(shè)。四是嚴(yán)控?fù)P塵污染。加強(qiáng)港口環(huán)境綜合整治，落實(shí)堆場噴淋、苫蓋等揚(yáng)塵防治措施，繼續(xù)建設(shè)防風(fēng)抑塵網(wǎng)。加強(qiáng)施工工地、道路、渣土運(yùn)輸、開山采石揚(yáng)塵管控，加大道路灑水及噴霧降塵頻次。五是嚴(yán)控生活廢氣污染。加強(qiáng)餐飲油煙控制，城區(qū)主次干道兩側(cè)、居民區(qū)禁止露天燒烤。開展干洗、汽修行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)整治。六是嚴(yán)控重度以上污染。強(qiáng)化重污染天氣預(yù)警與應(yīng)急，積極組織做好應(yīng)急管控工作，力爭重度以上污染天數(shù)不高于去年的6天。

4．聚焦黑臭水，扭住牛鼻子，提升水體清潔度。一是開展五水共治。扎實(shí)開展五水共治（治污水、防洪水、排澇水、保供水、抓節(jié)水）工作，突出抓好11條黑臭水體、15條入海河流綜合整治，打好治理水污染、保障水安全的“組合拳”。納入國家考核的西鹽河達(dá)到V類，龍尾河消除黑臭。二是污水全部截流。全面推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)，海州區(qū)、連云區(qū)、開發(fā)區(qū)完成城區(qū)河流沿線排污口整治，督促各工業(yè)集中區(qū)完善污水管網(wǎng)，確保城區(qū)河流水質(zhì)明顯改善。三是實(shí)施清水進(jìn)城。完善市區(qū)生態(tài)補(bǔ)水體系，建設(shè)城區(qū)生態(tài)活水系統(tǒng)。四是開展綜合整治。加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)廢水治理，加快推進(jìn)德邦等城區(qū)重污染企業(yè)搬遷。積極實(shí)施河道清淤，提升水體自凈能力。城區(qū)河道積極實(shí)施生態(tài)治水。五是全面完成提標(biāo)。加快實(shí)施5家縣級以上污水處理廠一級A提標(biāo)改造建設(shè)，確保上半年全面完成提標(biāo)改造任務(wù)。

5．聚焦好稟賦，擦亮金招牌，提升生態(tài)持續(xù)性。一是嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線。實(shí)施最嚴(yán)格的生態(tài)紅線管控，重點(diǎn)保護(hù)好自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)等11類生態(tài)紅線，推動山體修復(fù)和植被復(fù)綠，切實(shí)保護(hù)好港城的綠水青山。二是嚴(yán)守環(huán)境質(zhì)量底線。突出抓好水、氣、土污染防治。水體質(zhì)量有所改善，22個國省考斷面優(yōu)Ⅲ比例不低于63.6%，劣Ⅴ類斷面比例不高于9.1%。空氣質(zhì)量穩(wěn)中有升，優(yōu)良率比2015年提高5個百分點(diǎn)，在全省排名“保二爭一”。加快推進(jìn)生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)，以良好的環(huán)境打造港城的綠色名片。三是嚴(yán)守資源利用上線。針對單位GDP能耗、水耗和污染物排放水平相對較高問題，在一、二、三產(chǎn)推進(jìn)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設(shè)，全面提升能源資源的利用效率。

6．聚焦硬任務(wù)，打造好衛(wèi)士，提升監(jiān)管新水平。一是全面從嚴(yán)執(zhí)法監(jiān)管。認(rèn)真執(zhí)行新環(huán)保法等法律法規(guī)以及污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，對環(huán)境違法企業(yè)嚴(yán)罰重處，讓環(huán)保法律法規(guī)鐵齒鋼牙的威懾力得到充分發(fā)揮。扎實(shí)推進(jìn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控及隱患整治，確保環(huán)境安全。二是強(qiáng)化信用評價(jià)應(yīng)用。推進(jìn)企業(yè)環(huán)境信用信息的有效利用，完善部門獎懲聯(lián)動機(jī)制，倒逼企業(yè)落實(shí)環(huán)保主體責(zé)任。三是建立長效倒逼機(jī)制。對于區(qū)域性、流域性突出環(huán)境問題，通過實(shí)施約談、限批、掛牌督辦等方式，推動環(huán)境污染問題的解決。加大對典型環(huán)境違法案件的曝光力度，通過新聞發(fā)布、媒體曝光等方式，敢于揭短亮丑，形成輿論攻勢，發(fā)動全社會監(jiān)督。四是加強(qiáng)能力建設(shè)。建成市級“一個中心，兩個平臺”，即環(huán)保大數(shù)據(jù)資源中心、生態(tài)環(huán)境智能監(jiān)控平臺和建設(shè)項(xiàng)目智能審批平臺，促進(jìn)我市環(huán)境監(jiān)管與信息技術(shù)的有機(jī)融合。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況

環(huán)保局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)處、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、行政服務(wù)處、污染防治處、自然生態(tài)處、總量處、固體廢物管理處、機(jī)關(guān)黨委、監(jiān)察室

下屬單位：環(huán)境監(jiān)察局、環(huán)境監(jiān)測中心站、環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心、環(huán)境信息中心、輻射環(huán)境監(jiān)督站、輻射環(huán)境監(jiān)測站、沿海化工園區(qū)環(huán)境保護(hù)督查中心、環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況

2017年度部門預(yù)算編制政策依據(jù)主要有新《預(yù)算法》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的意見》、《關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的意見》、《推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案》、《關(guān)于創(chuàng)新財(cái)政支持方式促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展若干政策措施》、《連云港市市級部門預(yù)算編制管理辦法》、《關(guān)于編制2017年市級部門預(yù)算的通知》等各項(xiàng)深化財(cái)政改革、加強(qiáng)預(yù)算管理的法規(guī)制度和規(guī)范。預(yù)算編制遵循突出保障能力、統(tǒng)籌使用資金、強(qiáng)化預(yù)算約束、提高資金績效、全面公開透明的原則。在2017年度部門預(yù)算編制工作中，各單位以2016年10月的人員信息為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，準(zhǔn)確核定在編人數(shù)，按標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真測算人員經(jīng)費(fèi)和工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，并結(jié)合本單位2017年度工作計(jì)劃，合理測算開展專項(xiàng)工作所需的專項(xiàng)預(yù)算資金。

　

第二部分　　2017年度部門預(yù)算表

2017年度部門預(yù)算表見附件　

第三部分　　2017年度部門預(yù)算情況說明

　　2017年度部門預(yù)算按照從嚴(yán)從緊、項(xiàng)目支出預(yù)算保持零增長的原則編制，切實(shí)壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。2017年度部門預(yù)算包含了連云港市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)、連云港市環(huán)境監(jiān)測中心站、連云港市環(huán)境監(jiān)察局、連云港市環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心、連云港市環(huán)境信息中心、連云港市輻射環(huán)境監(jiān)督站、連云港輻射環(huán)境監(jiān)測站、沿?；@區(qū)環(huán)境保護(hù)督查中心的收支情況。

一、　　　　　收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。連云港市環(huán)保局2017年收入預(yù)算總計(jì)4222.5萬元、支出預(yù)算總計(jì)4222.5萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加718.51萬元，增長20.51%。增加的原因主要為增人增資、公用經(jīng)費(fèi)定額調(diào)整、罰沒收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入及其他收入支出預(yù)算調(diào)整。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)4222.5萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)3933.96萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算3933.96萬元，與上年相比增加694.97萬元，增長21.46%。主要原因是人員增加、工資調(diào)整、公用經(jīng)費(fèi)定額調(diào)整、行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入調(diào)整。

（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比持平。

2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比持平。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)288.54萬元。與上年相比增加23.54萬元，增長8.88%。主要原因是上級部門增加其他專項(xiàng)資金收入。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。

（二）支出預(yù)算總計(jì)4222.5萬元。包括：

1．節(jié)能環(huán)保支出（類）支出3923.01萬元。主要用于政府節(jié)能環(huán)保支出，包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染防治支出、污染減排支出等。具體為環(huán)保部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展環(huán)保管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。與上年相比增加671.21萬元，增長20.64%。主要原因是人員增加、工資調(diào)整、公用經(jīng)費(fèi)定額調(diào)整及專項(xiàng)調(diào)整等。

2．住房保障支出（類）支出299.49萬元，主要用于環(huán)保部門行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼等。與上年相比增加47.3萬元，增長18.76%。主要原因是增人增資使該項(xiàng)支出增加。

3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為2835.93萬元。與上年相比增加718.74　　　萬元，增長33.95%。主要原因是增人增資和公用支出定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為1386.57萬元。與上年相比減少0.23萬元，減少0.02%。主要原因是開展專項(xiàng)活動的支出略有減少。

單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。連云港市環(huán)保局本年收入預(yù)算合計(jì)4222.5萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3933.96萬元，占93.17%；政府性預(yù)算收入0萬元；財(cái)政專戶管理資金0萬元；其他資金288.54萬元，占6.83%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

　

三、支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。連云港市環(huán)保局本年支出預(yù)算合計(jì)4222.5萬元，其中：基本支出2835.93萬元，占67.16%；項(xiàng)目支出1386.57萬元，占　32.84　%；單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)0萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0元。 　　

　

　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。連云港市環(huán)保局2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算3933.96萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加694.97萬元，增長21.46　%。主要原因是人員增加及工資調(diào)整、公用支出定額調(diào)整及專項(xiàng)調(diào)整等。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。連云港市環(huán)保局2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出3933.96萬元，占本年支出合計(jì)的93.17%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加694.97萬元，增長21.46%。主要原因是人員增加及工資調(diào)整、公用支出定額調(diào)整、專項(xiàng)調(diào)整等。其中：

（一）節(jié)能環(huán)保支出（類）

1．環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出557.62萬元，與上年相比增加44.22萬元，增長8.61%。主要原因是工資調(diào)整和公用支出定額調(diào)整。

2．環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）支出42.24萬元，與上年相比增加9.53萬元，增長29.13%。主要原因是工資調(diào)整和公用支出定額調(diào)整。

3.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）環(huán)境保護(hù)法規(guī)規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)（項(xiàng)）支出140萬元，與上年相比增加20萬元，增長16.67%。主要原因是罰沒收入安排的專項(xiàng)調(diào)整。

4.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出174.6萬元，與上年相比增加15.6萬元，增長9.81%。主要原因是其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出安排的專項(xiàng)調(diào)整。

5.　環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）核與輻射安全監(jiān)督（項(xiàng)）支出252.48萬元，與上年相比增加109.2萬元，增長76.21%。主要原因是人員增加、工資調(diào)整及公用支出定額調(diào)整。

6.　環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項(xiàng)）支出30萬元，與上年相比減少443.5萬元，減少93.66%。主要原因是環(huán)境監(jiān)察局基本支出預(yù)算安排的科目調(diào)整。

7.　污染防治（款）排污費(fèi)安排支出（項(xiàng)）支出373.11萬元，與上年相比增加0.31萬元，增長0.08%。主要原因是排污費(fèi)安排的專項(xiàng)調(diào)整。

8.　污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項(xiàng)）支出1310.83萬元，與上年相比增加172.94萬元，增長15.2%。主要原因是人員增加、工資調(diào)整及公用支出定額調(diào)整。

9.　污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）支出753.59萬元，與上年相比增加719.37萬元，增長2102.19%。主要原因是環(huán)境監(jiān)察局基本支出預(yù)算安排的科目調(diào)整、人員增加、工資調(diào)整及公用支出定額調(diào)整。

（二）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出219.25萬元，與上年相比增加39.33萬元，增長21.86%。主要原因是增人增資。

2.　住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出80.24萬元，與上年相比增加7.97萬元，增長11.03%。主要原因是增人增資。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。連云港市環(huán)保局2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2824.25萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)2472.08萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)352.17萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。2017年度連云港市環(huán)保局沒有安排政府性基金支出預(yù)算。

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，連云港市環(huán)保局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算3933.96萬元，與上年相比增加694.97萬元，增長21.46%。主要原因是人員增加及工資調(diào)整、公用支出定額調(diào)整、專項(xiàng)調(diào)整等。

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，連云港市環(huán)保局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2824.25萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)2472.08萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)352.17萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出352.17萬元，比2016年增加183.35萬元，增長108.61%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)定額調(diào)整。

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。連云港市環(huán)保局2017　年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出6萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的4.12%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出103.3萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的70.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出36.3萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的24.93%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出6萬元，與上年預(yù)算持平。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出103.3萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出20萬元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榄h(huán)境監(jiān)測中心站擬購置業(yè)務(wù)用車一輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出83.3萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車數(shù)量減少和壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)用。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出36.3萬元，本年數(shù)略小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因減少接待次數(shù)降低接待標(biāo)準(zhǔn)。

連云港市環(huán)保局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出39.13萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因減少會議次數(shù)和會議標(biāo)準(zhǔn)。

連云港市環(huán)保局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出31.96萬元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因相關(guān)業(yè)務(wù)單位的培訓(xùn)較上年有所增加。

　

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位項(xiàng)目、市級重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

十、節(jié)能環(huán)保支出，是指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染防治支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、污染減排支出等。如環(huán)保部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展環(huán)保管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

十一、住房保障支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等。